Detail faktúry 1017/2023
- Číslo faktúry:
- 1017/2023
- Popis plnenia:
- Položky: opravná fa 03/23 ČOV, 1.000000 ks, Suma položky -147.72 Eur,
- Cena:
- -147,72 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ZSE Energie, a.s.
- IČO:
- 36677281
- Adresa:
- Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto
- Dátum doručenia:
- 27. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 11. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 7240851122
