Detail faktúry 1105/2021
- Číslo faktúry:
- 1105/2021
- Popis plnenia:
- Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.01.2020 objednávame u Vás dodávku tovaru Položky: Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.01.2020 objednávame u Vás dodávku tovaru , 1.000000 ks, Suma položky 65865.88 Eur, Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.01.2020 objednávame u Vás dodávku tovaru , 1.000000 ks, Suma položky 7748.93 Eur, Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.01.2020 objednávame u Vás dodávku tovaru , 1.000000 ks, Suma položky 3874.46 Eur,
- Cena:
- 77 489,27 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MIVASOFT, spol.s.r.o.
- IČO:
- 36289906
- Adresa:
- M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa
- Dátum doručenia:
- 26. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 16. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 16. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 14. 12. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20210429
