Detail faktúry 295/2024
- Číslo faktúry:
- 295/2024
- Popis plnenia:
- Položky: výdavky na Deň učiteľov, 1.000000 ks, Suma položky 105.54 Eur,
- Cena:
- 105,54 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mirkom plus, s.r.o.
- IČO:
- 51081709
- Adresa:
- Hlavná 1160, 94632 Marcelová
- Dátum doručenia:
- 2. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 25. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 4. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2401988
