Detail faktúry 332/2023
- Číslo faktúry:
- 332/2023
- Popis plnenia:
- Položky: prenákom kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, manipulácia, 1.000000 ks, Suma položky 1438.80 Eur,
- Cena:
- 1 564,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 12. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 4. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0143023736
