Detail faktúry 444/2024
- Číslo faktúry:
- 444/2024
- Popis plnenia:
- Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 3481.86 Eur, poskyt.120l nádob 1350 ks, 1.000000 ks, Suma položky 891.00 Eur,
- Cena:
- 4 372,86 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 5. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0153011901
