Detail faktúry 464/2022
- Číslo faktúry:
- 464/2022
- Popis plnenia:
- Položky: čist.a hyg.potreby ŠJMŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 211.28 Eur, čist.a hyg.potreby MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 422.57 Eur,
- Cena:
- 633,85 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 13. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 19. 5. 2022
- Dátum úhrady:
- 20. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 5. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 10. 6. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2200006
