Detail faktúry 525/2024
- Číslo faktúry:
- 525/2024
- Popis plnenia:
- Položky: za vodné MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 173.77 Eur,
- Cena:
- 173,77 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Záp.vod. a kanalizácie a.s.
- IČO:
- 36550949
- Adresa:
- Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 21. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 21. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 5. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8421015837
