Detail faktúry 55/2024
- Číslo faktúry:
- 55/2024
- Popis plnenia:
- Položky: za por.činnosť-Akv.kniž.fondu, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,
- Cena:
- 220,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Kucseraová Helena Ing.
- IČO:
- 46772596
- Adresa:
- Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 26. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 1. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20240102
