Detail faktúry 611/2024
- Číslo faktúry:
- 611/2024
- Popis plnenia:
- Položky: materiál k oprave vodovodu, 1.000000 ks, Suma položky 401.83 Eur,
- Cena:
- 401,83 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SAMTEK, s.r.o.
- IČO:
- 36324213
- Adresa:
- Dolná štvrť 1256/7, 90701 Myjava
- Dátum doručenia:
- 10. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 6. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2434100061
