Detail faktúry 706/2021
- Číslo faktúry:
- 706/2021
- Popis plnenia:
- Položky: prečistenie kan. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, prečistenie kan. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,
- Cena:
- 540,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KPmont, s.r.o.
- IČO:
- 52138500
- Adresa:
- Ružová 903/37, 93011 Topoľníky
- Dátum doručenia:
- 28. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 5. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 22. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 6. 8. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2100041
