Detail faktúry 740/2024
- Číslo faktúry:
- 740/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 159.22 Eur,
- Cena:
- 159,22 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 27. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 28. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 24. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502401090
