Detail faktúry 76/2024
- Číslo faktúry:
- 76/2024
- Popis plnenia:
- Položky: výdavky na zabíjačku, 1.000000 ks, Suma položky 306.13 Eur,
- Cena:
- 306,13 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Eko-pack s.r.o.
- IČO:
- 54914710
- Adresa:
- Pečianska 1215/5, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 2. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 25. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 240100008
