Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur, |
29,98 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 73.59 Eur, |
73,59 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.18 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
36,90 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - KD OKOč, 1.000000 ks, Suma položky 18013.97 Eur, |
18 013,97 EUR |
NOCH-BAU, s.r.o. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - KD OS, 1.000000 ks, Suma položky 7274.85 Eur, |
7 274,85 EUR |
GAGAKO - STAV s.r.o. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1019.03 Eur, |
1 019,03 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 k |
381,06 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 46.42 Eur, Náklady bud |
57,87 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 12.04 Eur, poist.IT MŠ |
52,30 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, |
250,00 EUR |
Vajlik Jozef obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - KD OKOč, 1.000000 ks, Suma položky 542.90 Eur, |
542,90 EUR |
GAZDA-FRÉV, s.r.o obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur, |
258,00 EUR |
JB Metal, s.r.o. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 4.48 Eur, Náklady budúcich období, 1.000000 ks, |
17,22 EUR |
MYSTERY MACHINE s.r.o. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 21.30 Eur, |
21,30 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: poistenie majetku 1.7.25-30.9.25, 1.000000 ks, Suma položky 1024.48 Eur, |
1 024,48 EUR |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Nákl.na transf. r rozp.obce mimo VS-jedn, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur, |
1 400,00 EUR |
PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lekáreň obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 95.38 Eur, |
95,38 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 127.45 Eur, |
127,45 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 62.23 Eur, |
62,23 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 614.09 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z o |
614,30 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 732.24 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z o |
738,86 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 5.51 Eur, Náklady budú |
19,92 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1040.99 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z |
1 041,51 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 76.88 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks |
110,09 EUR |
CanTon spol.s.r.o. obec |
| 22. 9. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 144.81 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú |
152,01 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
