Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21. 10. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 186.50 Eur, |
186,50 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 85.14 Eur, |
85,14 EUR |
UNIQUE SR s.r.o. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 129.02 Eur, Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1. |
153,85 EUR |
ATC-JR, s.r.o. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 145.78 Eur, |
145,78 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: fa za dod.mat. na opravu MOS, 1.000000 ks, Suma položky 952.21 Eur, |
952,21 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 21. 10. 2020 |
Objednávame u Vás prepravu futbalistov na rok 2020 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma polo |
506,00 EUR |
Ollé Zsolt obec |
| 21. 10. 2020 |
Objednávame u Vás obedy pre dôchodcov v mesiaci august 2020 , za 3,80 €/kus. Položky: obedy dôchodc |
2 918,40 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 4235.62 Eur, |
4 235,62 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2953.36 Eur, |
2 953,36 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1009.80 Eur, |
1 009,80 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: kuch.odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: prenájom a manip., 1.000000 ks, Suma položky 1573.20 Eur, |
1 573,20 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: objemový odpad, 1.000000 ks, Suma položky 48.84 Eur, |
48,84 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 216.81 Eur, |
216,81 EUR |
JB Metal, s.r.o. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, |
15,94 EUR |
PosTel DS, s.r.o. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur, |
690,00 EUR |
Hornyák Tibor obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: fa za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 143.30 Eur, |
143,30 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 82.57 Eur, |
82,57 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 56.71 Eur, |
56,71 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: fa z telefin, 1.000000 ks, Suma položky 28.01 Eur, |
28,01 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: poplatky za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur, |
1,31 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: poskyt.služieb Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur, |
273,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: kontrola komínov, 1.000000 ks, Suma položky 334.00 Eur, |
334,00 EUR |
Nagy Viliam-Kominárstvo obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 153.38 Eur, |
153,38 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 21. 10. 2020 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 224.38 Eur, |
224,38 EUR |
ARRI, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
