Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15. 7. 2020 |
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, |
132,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 395.13 Eur, |
395,13 EUR |
JB Metal, s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: kontrola hračiek v parku, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, |
500,00 EUR |
EKOTEC , spol.s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 66.44 Eur, |
66,44 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 26.60 Eur, |
26,60 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 87.90 Eur, |
87,90 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 83.19 Eur, |
83,19 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 114.01 Eur, |
114,01 EUR |
Narias - Nagy Lóránt obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 180.02 Eur, |
180,02 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 185.75 Eur, |
185,75 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 178.37 Eur, |
178,37 EUR |
Fors Fortis, s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 163.06 Eur, |
163,06 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 41.86 Eur, |
41,86 EUR |
Narias - Nagy Lóránt obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: fa za dod.mat., 1.000000 ks, Suma položky 273.64 Eur, |
273,64 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: zab.prev.a údržba tech.zar., 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, |
480,00 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: školské potreby MŠ O.Sokoelc, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, |
33,20 EUR |
Brinzik Zoltán - Office Center obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Banox- ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
36,00 EUR |
BANCHEM s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 159.60 Eur, |
159,60 EUR |
ŠJ pri ZŠ Okoč obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3901.92 Eur, |
3 901,92 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2953.36 Eur, |
2 953,36 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1504.80 Eur, |
1 504,80 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: prenájom kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 k |
1 246,56 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: kuch.odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: fa za telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 143.30 Eur, |
143,30 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
