Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 20. 8. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 141.45 Eur, |
141,45 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM, 1.000000 ks, Suma položky 22324.50 Eur, |
22 324,50 EUR |
NOCH-BAU, s.r.o. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM, 1.000000 ks, Suma položky 332.66 Eur, |
332,66 EUR |
GAZDA-FRÉV, s.r.o obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 974.53 Eur, |
974,53 EUR |
Németh Fridrich obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 21.30 Eur, |
21,30 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 117.75 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
157,00 EUR |
Szabó Viktória, Mgr. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 527.77 Eur, |
527,77 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - KD OS, 1.000000 ks, Suma položky 9060.00 Eur, |
9 060,00 EUR |
Végh Mikuláš obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM, 1.000000 ks, Suma položky 7864.62 Eur, |
7 864,62 EUR |
Stav4u -Bereczki Tibor obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 174.14 Eur, |
174,14 EUR |
Bidfood Slovakia s.r.o. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM, 1.000000 ks, Suma položky 399.44 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Sum |
790,20 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1289.20 Eur, |
1 289,20 EUR |
Németh Arpád obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks |
220,00 EUR |
Tamók Tamás obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 145.58 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, |
194,10 EUR |
S.K.Glass - Sipos Karol obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
58,87 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
94,91 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 k |
364,81 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, |
120,00 EUR |
Balázs Miklós obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 460.80 Eur, |
460,80 EUR |
ALFARERO s.r.o obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1007.06 Eur, |
1 007,06 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 184.34 Eur, |
184,34 EUR |
MÄSOCENTRUM, s.r.o. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1159.95 Eur, |
1 159,95 EUR |
Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 141.45 Eur, |
141,45 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
| 22. 7. 2025 |
Objednávame u Vás tlač obecných novín v počte 1200 kus. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, S |
701,10 EUR |
Valeur, s.r.o. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.05 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
32,19 EUR |
Wristbanditos s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
