Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 24. 3. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, |
42,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur, |
53,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 23.62 Eur, |
23,62 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 121.12 Eur, |
121,12 EUR |
BGR GLOBAL s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1736.34 Eur, |
1 736,34 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: poistenie majetku 1.10.-31.12., 1.000000 ks, Suma položky 1004.43 Eur, |
1 004,43 EUR |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 27.06 Eur, |
27,06 EUR |
Sl.ochranný zväz autorský obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
50,00 EUR |
ÚzS Slovenský Červený kríž obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3616.20 Eur, |
3 616,20 EUR |
BIOPRODUKT, s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 03.02.2025 výrub a orez rizikových stromov v ka |
2 450,00 EUR |
ŠIMKA Miroslav - LESPRE obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 200.26 Eur, |
200,26 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 Eur, |
110,70 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.37 Eur, |
2,37 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 249.55 Eur, |
249,55 EUR |
Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 595.34 Eur, |
595,34 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur, |
37,32 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 178.46 Eur, |
178,46 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 116.68 Eur, |
116,68 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 62.43 Eur, |
62,43 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 17.51 Eur, Spotreba materiálu-potraviny, 1.0 |
261,61 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.18 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
36,90 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie-za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 256.59 Eur, |
256,59 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 43.88 Eur, |
43,88 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 106.88 Eur, |
106,88 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 36.18 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Sum |
87,63 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
