Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 51.32 Eur, |
51,32 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 142.44 Eur, |
142,44 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 200.26 Eur, |
200,26 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur, |
29,98 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 13.83 Eur, |
13,83 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 2.46 Eur, |
2,46 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 4.82 Eur, |
4,82 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie-za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 256.59 Eur, |
256,59 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie-za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 56.85 Eur, |
56,85 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 17.64 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú č |
23,04 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 545.59 Eur, |
545,59 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma pol |
346,56 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1992.60 Eur, |
1 992,60 EUR |
KPmont, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: poistenie Citroen Picasso, 1.000000 ks, Suma položky 68.64 Eur, |
68,64 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 376.38 Eur, |
376,38 EUR |
Telekes Jozef - Folplast obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 121.16 Eur, |
121,16 EUR |
Trend Hygiena, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 110.64 Eur, |
110,64 EUR |
Slovanet, a .s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur, |
32,86 EUR |
SAMNET - inf.systém samosprávy obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: fa za vodné , 1.000000 ks, Suma položky 18.75 Eur, |
18,75 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 2550.53 Eur, |
2 550,53 EUR |
AGRO-BÍRÓ, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 24.15 Eur, |
24,15 EUR |
BGR GLOBAL s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Objednávame si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 08.01.2025 - overenie merného objektu ČOV Ok |
1 226,31 EUR |
HYMES MK, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma pol |
347,51 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné dlhodobé záväzky-FO 9+15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 1895.00 Eur, |
1 895,00 EUR |
Csiba Pavol obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 825.69 Eur, |
825,69 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
