Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 1. 8. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 185.10 Eur, |
185,10 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, |
93,00 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 132.64 Eur, |
132,64 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, |
84,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 290.83 Eur, |
290,83 EUR |
Narias - Nagy Lóránt obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: |
197,88 EUR |
Ládi Robert - Pekáreň Ládi Okoč obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, |
71,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur, |
56,40 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: preprava dôchodcov Levél, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, |
250,00 EUR |
Vajlik Jozef obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 113.21 Eur, |
113,21 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: flaše, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, čist.potreby a obrúsky, 1.000000 ks, Suma polož |
141,36 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: Korwin podpora 1.4.24-30.6.24, 1.000000 ks, Suma položky 1073.53 Eur, |
1 073,53 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: konektor podpora 06/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
108,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: za prevádzkovanie trafostanice, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, |
480,00 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: Hlavná ul. 27 DS OS - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 56.85 Eur, |
56,85 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: fa za plyn lub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, |
190,76 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: preprva futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 866.40 Eur, |
866,40 EUR |
Ollé Zsolt obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, vlajka,tyč,perá,klúčenky, 1.000000 ks, Suma |
811,72 EUR |
OLYMP ERBY, s.r.o. obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1147.11 Eur, |
1 147,11 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 10. 7. 2024 |
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 3481.86 Eur, úhrada za služby a poskyt. |
8 192,24 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
