Detail faktúry 313/2023
- Číslo faktúry:
- 313/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dodaný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 270.99 Eur,
- Cena:
- 270,99 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Trend Hygiena, s.r.o.
- IČO:
- 44783892
- Adresa:
- Višňová ulica 463, 93012 Ohrady
- Dátum doručenia:
- 6. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 4. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20230932
