Došlé faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 322.00 Eur, |
322,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 99.19 Eur, |
99,19 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 556.00 Eur, |
556,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 430.50 Eur, |
430,50 EUR |
Écsy Zoltán - 4GARDEN obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma pol |
331,11 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 955.86 Eur, |
955,86 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.15 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
38,52 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 2671.81 Eur, |
2 671,81 EUR |
AGRO-BÍRÓ, s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 557.19 Eur, |
557,19 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur, |
184,50 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky č. 2025-0005, zo dňa 12.03.2025 - pre MŠ Okoč - nere |
3 532,56 EUR |
Gastrocenter s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 209.45 Eur, |
209,45 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 502.00 Eur, |
502,00 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1194.22 Eur, |
1 194,22 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1306.41 Eur, |
1 306,41 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 906.28 Eur, |
906,28 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 325.00 Eur, |
325,00 EUR |
A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o obec |
| 24. 3. 2025 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 21.02.2025 - Interaktívny dotykový monitor Pro |
2 040,00 EUR |
INTERVYT - Győriová Ingrid obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné výnosy z prev.činnosťi, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur, |
12,85 EUR |
Slovanet, a .s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, |
18,45 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: pov.poist. Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 52.87 Eur, |
52,87 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 91.07 Eur, |
91,07 EUR |
Ládi Robert - Pekáreň Ládi Okoč obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 10.51 Eur, |
10,51 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 130.56 Eur, |
130,56 EUR |
Narias - Nagy Lóránt obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 86.70 Eur, |
86,70 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
