Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 4. 6. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 143.42 Eur, |
143,42 EUR |
MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 634.31 Eur, |
634,31 EUR |
AGRITEC, spol.s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 7.47 Eur, |
7,47 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -48.11 Eur, |
-48,11 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -213.14 Eur, |
-213,14 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 8.23 Eur, |
8,23 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 334.29 Eur, |
334,29 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 270.24 Eur, |
270,24 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 24.99 Eur, |
24,99 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 98.01 Eur, |
98,01 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 203.48 Eur, |
203,48 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 134.76 Eur, |
134,76 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: paušálny poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 81.80 Eur, paušálny poplatok, 1.000000 ks, S |
121,87 EUR |
Slovanet, a .s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -4.70 Eur, |
-4,70 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 122.11 Eur, Náklady budúcich období, 1.00000 |
125,50 EUR |
DUEL-PRESS, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 236.65 Eur, |
236,65 EUR |
EUROFIX s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2214.00 Eur, |
2 214,00 EUR |
Écsy Zoltán - 4GARDEN obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 240.22 Eur, |
240,22 EUR |
RVS GROUP SLOVENSKO a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, |
140,00 EUR |
Pro Educa obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 211.05 Eur, |
211,05 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 781.90 Eur, |
781,90 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 613.65 Eur, |
613,65 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 34.94 Eur, |
34,94 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 591.91 Eur, |
591,91 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Objednávame u Vás tlač obecných novín v počte 1250 kus. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, S |
596,55 EUR |
Valeur, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
