Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27. 3. 2024 |
Položky: Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 105.88 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma p |
526,55 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 965.32 Eur, |
965,32 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 361.28 Eur, |
361,28 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: rozbor prítoku a odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 621.60 Eur, |
621,60 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: školenie MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, |
140,00 EUR |
Pro Educa obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: pov.zmluv.poist.Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 47.12 Eur, |
47,12 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: poist.DP VPč., 1.000000 ks, Suma položky 126.75 Eur, poist. DP Pož., 1.000000 ks, Suma po |
200,26 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: poistenie Citroen, 1.000000 ks, Suma položky 68.64 Eur, |
68,64 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur, kanc.papier, 1.000000 ks, Suma po |
291,00 EUR |
CanTon spol.s.r.o. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Lexmark - valec black, 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 |
113,40 EUR |
CanTon spol.s.r.o. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: kontrola komínov, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, |
264,00 EUR |
Nagy Viliam-Kominárstvo obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: výmena zámku dverí MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
150,00 EUR |
Balázs Miklós obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1004.43 Eur, |
1 004,43 EUR |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 112.97 Eur, |
112,97 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Železničná 6 , 1.000000 ks, Suma položky 249.78 Eur, |
249,78 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Hlavná ul. 57, 1.000000 ks, Suma položky 273.95 Eur, |
273,95 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Hlavná ul. 59 , 1.000000 ks, Suma položky 696.16 Eur, |
696,16 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 710.09 Eur, |
710,09 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Námestie 1.mája 20 - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 41.82 Eur, |
41,82 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 195.80 Eur, |
195,80 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
