Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 29.03 Eur, |
29,03 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.18 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
36,90 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 196.97 Eur, Náklady budúcich období, 1.00000 |
202,50 EUR |
Petit Press a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 141.45 Eur, |
141,45 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -57.16 Eur, |
-57,16 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -181.20 Eur, |
-181,20 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 39.25 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú č |
44,65 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 131.86 Eur, |
131,86 EUR |
AGRITEC, spol.s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.33 Eur, |
41,33 EUR |
Remurnum s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, |
73,80 EUR |
Disig, a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1460.00 Eur, |
1 460,00 EUR |
Kiss Zoltán obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 167.17 Eur, |
167,17 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 21.30 Eur, |
21,30 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -9.24 Eur, |
-9,24 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: poist.zodp.Violová D., 1.000000 ks, Suma položky 34.05 Eur, Náklady budúcich období, 1.00 |
55,00 EUR |
Kooperatíva poisťovňa obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1099.54 Eur, |
1 099,54 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma pol |
411,87 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 360.23 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 k |
723,61 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 120.80 Eur, |
120,80 EUR |
Ládi Robert - Pekáreň Ládi Okoč obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, |
130,00 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 42.21 Eur, |
42,21 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, |
42,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 76.24 Eur, |
76,24 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 79.28 Eur, |
79,28 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 101.98 Eur, |
101,98 EUR |
Bidfood Slovakia s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
