Detail faktúry 100/2022
- Číslo faktúry:
- 100/2022
- Popis plnenia:
- Položky: nákup uč.pomôcok, 1.000000 ks, Suma položky 105.90 Eur,
- Cena:
- 105,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mokshanti, s.r.o.
- IČO:
- 52059570
- Adresa:
- Ádorska 882/19, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2022
- Dátum splatnosti:
- 9. 2. 2022
- Dátum úhrady:
- 4. 2. 2022
- Dátum vystavenia:
- 26. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2200005
