Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22. 12. 2025 |
Objednávame u Vás tlač obecných novín v počte 1200 kus. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, S |
1 291,50 EUR |
Valeur, s.r.o. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 15.87 Eur, |
15,87 EUR |
Agrotrade s.r.o. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 31.40 Eur, |
31,40 EUR |
Agrotrade s.r.o. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, |
492,00 EUR |
ZSE Business Services s.r.o. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 663.58 Eur, |
663,58 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 216.96 Eur, |
216,96 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1337.05 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z |
1 340,05 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 789.46 Eur, |
789,46 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 298.10 Eur, |
298,10 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 34.40 Eur, |
34,40 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1700.36 Eur, |
1 700,36 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 614.33 Eur, |
614,33 EUR |
Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 366.12 Eur, |
366,12 EUR |
MadNet Service, s.r.o. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur, |
11,82 EUR |
Slovenská pošta, a.s. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1023.50 Eur, |
1 023,50 EUR |
Németh Arpád obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 21.30 Eur, |
21,30 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 267.84 Eur, |
267,84 EUR |
Závodná Judita - VITAMIX obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 165.99 Eur, |
165,99 EUR |
Ládi Robert - Pekáreň Ládi Okoč obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 222.49 Eur, |
222,49 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.38 Eur, |
18,38 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 41.60 Eur, |
41,60 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 98.55 Eur, |
98,55 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 31.55 Eur, |
31,55 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 123.31 Eur, |
123,31 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 22. 12. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 79.49 Eur, |
79,49 EUR |
ATC-JR, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
