Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22. 9. 2026 |
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 38.43 Eur, |
38,43 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1076.61 Eur, |
1 076,61 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 399.80 Eur, |
399,80 EUR |
Brinzik Zoltán - Office Center obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 49.90 Eur, |
49,90 EUR |
Brinzik Zoltán - Office Center obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 218.00 Eur, |
218,00 EUR |
Fejér Peter-F&T obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 183.52 Eur, |
183,52 EUR |
RVS GROUP SLOVENSKO a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur, |
98,40 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 231.24 Eur, |
231,24 EUR |
BEBOP s.r.o. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 k |
424,47 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 48.37 Eur, Náklady bud |
60,30 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 12.04 Eur, poist.IT MŠ |
52,30 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 12.17 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
118,10 EUR |
OLYMP ERBY, s.r.o. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 191.88 Eur, |
191,88 EUR |
RVS GROUP SLOVENSKO a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 22.61 Eur, |
22,61 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 67.90 Eur, Náklady bud |
68,64 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 200.26 Eur, |
200,26 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 162.24 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú |
174,84 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1125.00 Eur, |
1 125,00 EUR |
JB Metal, s.r.o. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 50.80 Eur, |
50,80 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 178.45 Eur, |
178,45 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.79 Eur, |
115,79 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.66 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
37,32 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.37 Eur, |
2,37 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 727.35 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z o |
729,92 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 22. 9. 2026 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1562.37 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z |
1 567,93 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
