Detail faktúry 1000/2025
- Číslo faktúry:
- 1000/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 73.59 Eur,
- Cena:
- 73,59 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 6. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 16. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 10. 10. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
