Detail faktúry 1009/2025
- Číslo faktúry:
- 1009/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1540.00 Eur,
- Cena:
- 1 540,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DONNA Magdaléna Víteková
- IČO:
- 32325029
- Adresa:
- Tichá ul. 27/22, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 8. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 10. 10. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250009
