Detail faktúry 1012/2023
- Číslo faktúry:
- 1012/2023
- Popis plnenia:
- Položky: oprava-vodná nádrž-náhr.diely, 1.000000 ks, Suma položky 267.43 Eur,
- Cena:
- 267,43 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SAMTEK, s.r.o.
- IČO:
- 36324213
- Adresa:
- Dolná štvrť 1256/7, 90701 Myjava
- Dátum doručenia:
- 27. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 26. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 11. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2334100102
