Detail faktúry 1015/2022
- Číslo faktúry:
- 1015/2022
- Popis plnenia:
- Položky: Hlavná 177/49 KD elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,
- Cena:
- 168,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Plátenícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 3. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2022
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8669067671
