Detail faktúry 1018/2023
- Číslo faktúry:
- 1018/2023
- Popis plnenia:
- Položky: opravná fa ČOV 04/23, 1.000000 ks, Suma položky -171.38 Eur,
- Cena:
- -171,38 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ZSE Energie, a.s.
- IČO:
- 36677281
- Adresa:
- Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto
- Dátum doručenia:
- 27. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 11. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 7240851123
