Detail faktúry 1018/2024
- Číslo faktúry:
- 1018/2024
- Popis plnenia:
- Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 912.84 Eur,
- Cena:
- 912,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group
- IČO:
- 31322832
- Adresa:
- Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 4. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 4592168068
