Detail faktúry 102/2023
- Číslo faktúry:
- 102/2023
- Popis plnenia:
- Položky: prenájom kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, manipulácia s odpadom, 1.000000 ks, Suma položky 475.20 Eur,
- Cena:
- 601,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 9. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 2. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0143023300
