Detail faktúry 103/2025
- Číslo faktúry:
- 103/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3680.11 Eur,
- Cena:
- 3 680,11 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 5. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0153013082
