Detail faktúry 1035/2024
- Číslo faktúry:
- 1035/2024
- Popis plnenia:
- Položky: za prevádzkovanie ČOV 09/24, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,
- Cena:
- 180,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.
- IČO:
- 36633461
- Adresa:
- Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
- Dátum doručenia:
- 10. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 4. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2400546
