Detail faktúry 1036/2022
- Číslo faktúry:
- 1036/2022
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 318.25 Eur, PET flaše, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,
- Cena:
- 331,75 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 9. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 10. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 10. 11. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 7. 12. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502201908
