Detail faktúry 1040/2025
- Číslo faktúry:
- 1040/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 171.27 Eur,
- Cena:
- 171,27 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Mirkom plus, s.r.o.
- IČO:
- 51081709
- Adresa:
- Hlavná 1160, 94632 Marcelová
- Dátum doručenia:
- 16. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 26. 9. 2025
- Dátum úhrady:
- 20. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 12. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2505372
