Detail faktúry 1065/2021
- Číslo faktúry:
- 1065/2021
- Popis plnenia:
- Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.01. 2020 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.09.2021 objednávame u Vás dodávku IKT do odborných učební ZŠ. Položky: Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.01. 2020 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.09.2021 objednávame u Vás dodávku IKT do odborných učební ZŠ., 1.000000 ks, Suma položky 1696.26 Eur, Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.01. 2020 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.09.2021 objednávame u Vás dodávku IKT do odborných učební ZŠ., 1.000000 ks, Suma položky 199.56 Eur, Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.01. 2020 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.09.2021 objednávame u Vás dodávku IKT do odborných učební ZŠ., 1.000000 ks, Suma položky 99.78 Eur,
- Cena:
- 1 995,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ETechnology s.r.o.
- IČO:
- 44632304
- Adresa:
- Za poštou 3835/7 A, 92001 Hlohovec
- Dátum doručenia:
- 23. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 17. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 18. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 14. 12. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2100000374
