Detail faktúry 1065/2024
- Číslo faktúry:
- 1065/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 136.46 Eur,
- Cena:
- 136,46 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 26. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502401632
