Detail faktúry 1068/2024
- Číslo faktúry:
- 1068/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 548.95 Eur,
- Cena:
- 548,95 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská cesta , 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 12. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670425469
