Detail faktúry 1069/2020
- Číslo faktúry:
- 1069/2020
- Popis plnenia:
- Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.10 Eur,
- Cena:
- 18,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 12. 11. 2020
- Dátum splatnosti:
- 25. 11. 2020
- Dátum úhrady:
- 13. 11. 2020
- Dátum vystavenia:
- 4. 11. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 28. 12. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202001215
