Detail faktúry 1073/2021
- Číslo faktúry:
- 1073/2021
- Popis plnenia:
- Položky: vyúčt.plynu MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -2047.40 Eur, vyúčt.plynu MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -4469.46 Eur, vyúčt.plynu Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky -969.04 Eur,
- Cena:
- -7 485,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
- IČO:
- 36807702
- Adresa:
- Plynárenská 7, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 24. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 16. 11. 2021
- Dátum úhrady:
- 16. 11. 2021
- Dátum vystavenia:
- 2. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 14. 12. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2923154776
