Detail faktúry 1079/2021
- Číslo faktúry:
- 1079/2021
- Popis plnenia:
- Položky: za molný tel., 1.000000 ks, Suma položky 338.74 Eur, za tel.prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,
- Cena:
- 354,74 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 25. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2021
- Dátum úhrady:
- 29. 11. 2021
- Dátum vystavenia:
- 11. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 14. 12. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
