Detail faktúry 1080/2021
- Číslo faktúry:
- 1080/2021
- Popis plnenia:
- Položky: za tel.prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur,
- Cena:
- 20,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 25. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 5. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 21. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 14. 12. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
