Detail faktúry 1080/2024
- Číslo faktúry:
- 1080/2024
- Popis plnenia:
- Položky: pranie , 1.000000 ks, Suma položky 18.43 Eur, prenájom, 1.000000 ks, Suma položky 15.27 Eur,
- Cena:
- 33,70 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström , s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 16. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 23. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2602129
