Detail faktúry 1082/2024
- Číslo faktúry:
- 1082/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 266.45 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
- Cena:
- 316,95 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
