Detail faktúry 1083/2022
- Číslo faktúry:
- 1083/2022
- Popis plnenia:
- Položky: preprava tovaru CO-Slovenská Lupča, 1.000000 ks, Suma položky 1152.00 Eur,
- Cena:
- 1 152,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Kalmár Zoltán - Kalmár Trans
- IČO:
- 32305711
- Adresa:
- Cintorínska ul. 70, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 16. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 16. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 25. 11. 2022
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 7. 12. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20222406
