Detail faktúry 1083/2023
- Číslo faktúry:
- 1083/2023
- Popis plnenia:
- Položky: nákup pneumatík, 1.000000 ks, Suma položky 478.40 Eur, výmena pneu a geometria, 1.000000 ks, Suma položky 75.20 Eur,
- Cena:
- 553,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Németh Arpád
- IČO:
- 40287424
- Adresa:
- Ulica Mládeže 720/10, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2300011
