Detail faktúry 1085/2021
- Číslo faktúry:
- 1085/2021
- Popis plnenia:
- Položky: vodoinštalačný mat. , 1.000000 ks, Suma položky 395.58 Eur,
- Cena:
- 395,58 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SAMTEK, s.r.o.
- IČO:
- 36324213
- Adresa:
- Dolná štvrť 1256/7, 90701 Myjava
- Dátum doručenia:
- 29. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 9. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 25. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 14. 12. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2134100071
