Detail faktúry 1085/2023
- Číslo faktúry:
- 1085/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 172.61 Eur,
- Cena:
- 172,61 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 2. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 5023001930
