Detail faktúry 1088/2020
- Číslo faktúry:
- 1088/2020
- Popis plnenia:
- Položky: fa za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 303.44 Eur,
- Cena:
- 303,44 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 30. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 28. 12. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
